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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO15.7156.8985.062
Resultado contable4.273.1395.217.1844.640.074
A U M E N T O S4.934.6944.078.4833.666.180
Impuesto sobre Sociedades1.215.6971.192.9211.186.096
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 3.718.9972.885.5632.480.084
  Cambio criterios contables
953607602
  Operaciones a plazos
375198198
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
22100
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
999
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
4254250
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
10.1145.7535.979
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
245.003134.189135.740
  Amort. inmovilizado I+D
15.80215.55915.208
  Libertad amort.gastos I+D
4.3752.8492.421
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.6802031
  Otros supuestos de libertad de amortización
1200
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
75.40247.31672.927
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
106.017163160
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
220.61894.01894.001
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
135.789116.654115.076
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.435604536
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
164.620134.332136.061
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
348.804322.620322.201
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
17.35515.78917.247
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
484.861467.579458.683
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
5.4822.8022.649
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
262020
  Provisiones y gastos por pensiones
50.69631.94335.145
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
900.588719.503740.772
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
59719569
  Gastos por donativos y liberalidades
22.80313.68912.720
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
537140137
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
17500
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
37.52523.13522.405
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
321212
  Otros gastos no deducibles
60.06142.60642.121
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
15.64947425
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
6703344
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
24.80221.47620.468
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
9180908
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
14.3018.75013.666
  Exención por rentas en el extranjero art.22
24.82424.14624.118
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1516666
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
59.44236.36158.543
  Agrupa.interés económico
3.1692.7491.899
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
481385385
  Rentas exentas de UTE en extranjero
575757
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
132132131
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
5574187
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.362662633
  Pymes: amortiz.acelerada
1.096291265
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.2291.038944
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
61.33551.44539.235
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.1911.3241.071
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
526.771487.66334.905
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
508084
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
5.7975.7545.767
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
61.16349.72343.590
D I S M I N U C I O N E S4.999.2574.346.1573.227.343
Impuesto sobre Sociedades 235.07598.40766.682
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 4.764.1824.247.7493.160.661
  Cambio criterios contables
1.7591.588781
  Operaciones a plazos
714679679
  Reversión del deterioro valor patrimonial
9200
  Rentas negativas art.19.11 y 12
444
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
8.5758.5750
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
9.2397.1344.806
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
153.72557.58252.757
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
228.951207.810205.185
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
16.22210.77715.479
  Amort. inmovilizado I+D
6.2666.2666.142
  Libertad amort.gastos I+D
4.3662.5901.912
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
130114114
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
28.93233
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
80.18566
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
150.869131.331126.725
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
484845
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
112.421110.097109.682
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
143.514128.50836.717
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.0141.0061.006
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.15292739
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
75975941
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
59.12143.65744.841
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.280.2001.132.2191.125.124
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
1091097
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
39.29222.90620.713
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
54.49954.49954.499
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
559396377
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
1.087.6411.082.414711.272
  Exención por rentas en el extranjero art.22
34.94833.29419.720
  Reducción ingresos activos intangibles
3.7653.7653.765
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
4.8292.4034.646
  Agrupa.interés económico y UTES
18.22317.10910.491
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.4931.4931.357
  Rentas exentas de UTE en extranjero
393939
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
802802798
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
585844
  Soc.y fondos capital-riesgo
25.28725.28713.029
  Valor.bienes y derechos
307186186
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.1031.9791.688
  Pymes: amortiz.acelerada
744646603
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
252525
  Arrendamiento financiero: régimen especial
833665335
  Rég.fiscal valores extranjeros
5.5435.5430
  Régimen ent.parcialmente exentas
61.29751.80136.367
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.0452.0451.720
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
552.684516.92034.273
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
212121
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
45.77445.7748.619
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
530.006526.729503.279
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.512.8394.970.2815.395.571
Compensaciones de B.I. negativas 311.570295.527243.074
Base imponible positiva5.139.7414.862.2775.139.741
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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