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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Industria

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO17.26610.6237.957
Resultado contable1.592.4372.172.9692.003.081
A U M E N T O S1.295.243966.7741.022.951
Impuesto sobre Sociedades644.198623.540619.918
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS916916916
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 650.128342.317402.117
  Cambio criterios contables
21117
  Operaciones a plazos
1.6361.6261.636
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
15911488
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
191717
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
9.0415.3782.587
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.6506.3255.263
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
11.8279.40610.046
  Amort. inmovilizado I+D
665644586
  Libertad amort.gastos I+D
30.88929.77326.938
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
2.6862.5742.490
  Otros supuestos de libertad de amortización
679660647
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
6.4145.3503.261
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
10.5779.1969.203
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
25.54623.43623.746
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
21.70014.41414.699
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
6.7391.3361.950
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
53.3904.59511.324
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
62.93428.45431.055
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.6021.1961.290
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
52.37444.64745.526
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.6821.0521.052
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3.4333.4333.378
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
51.26546.59540.811
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
818565563
  Gastos por donativos y liberalidades
35.66234.87735.096
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
100100100
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.753824100
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
15015
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
71.7033.4233.944
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
211919
  Otros gastos no deducibles
35.24219.37124.871
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
9.6924.0001.247
  Revalorizaciones contables
969696
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1.6380408
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
777
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
712368575
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
817156817
  Exención por rentas en el extranjero art.22
4.4274.3984.397
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
724672
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
657419583
  Agrupa.interés económico
136282
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
383838
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
478477463
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1211210
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.5376.0086.012
  Pymes: amortiz.acelerada
3.2293.0722.619
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
267166166
  Arrendamiento financiero: régimen especial
12.5079.3239.629
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
79792
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
433344219
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.0615.042160
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
294178217
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
1.5311.0090
  Por otras correcciones al resultado
91.0587.53472.080
D I S M I N U C I O N E S523.445435.402348.205
Impuesto sobre Sociedades 69.93217.0319.472
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 236236236
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 453.277418.136338.497
  Cambio criterios contables
427394281
  Operaciones a plazos
269269269
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2.5152.4141.197
  Rentas negativas art.19.11 y 12
1.5111.51117
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2.9632.9630
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
20.27719.31712.050
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
6.4804.7474.533
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
48.16641.57339.070
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
7.6911.4481.383
  Amort. inmovilizado I+D
227227227
  Libertad amort.gastos I+D
13.46113.46012.642
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
162161144
  Otros supuestos de libertad de amortización
1400
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.7623.7623.534
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
224224224
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
20.43818.13010.064
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
706706706
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
10.1165.0005.618
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
12.02611.73411.620
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
465465465
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
530499240
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
282233233
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.8082.6932.664
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
60.33257.86250.178
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.3532.3011.654
  Revalorizaciones contables
129129129
  Aplicación del valor normal de mercado
444
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.66838406
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
161.541159.814125.664
  Exención por rentas en el extranjero art.22
3.6333.6333.614
  Reducción ingresos activos intangibles
4.8884.8204.655
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
353535
  Agrupa.interés económico y UTES
2.8822.8772.868
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
414141
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
567566567
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
5955950
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
333333
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
14.17413.99011.151
  Pymes: amortiz.acelerada
8.6928.2386.804
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
264258264
  Arrendamiento financiero: régimen especial
10.2529.3648.015
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
84830
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.6195.604523
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
894894894
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
464646
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
745060
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
27300
  Otras correcciones al resultado
16.01514.98313.710
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.351.3532.691.8232.666.558
Compensaciones de B.I. negativas 229.182216.204139.022
Base imponible positiva2.460.3402.426.5082.460.340
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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