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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Industria

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.4501.5071.048
Resultado contable86.260119.617105.386
A U M E N T O S54.36744.87342.878
Impuesto sobre Sociedades33.77633.39831.989
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS525252
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 20.53911.42310.837
  Cambio criterios contables
222
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
88200
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
129497
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
425323323
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
258258258
  Otros supuestos de libertad de amortización
171717
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
405269269
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
595959
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
202193193
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
211211208
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
444
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
383030
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
311305305
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
381381380
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
747474
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
565656
  Provisiones y gastos por pensiones
121212
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
959595
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
1297
  Gastos por donativos y liberalidades
168150134
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
4.6472.1451.920
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
222221
  Revalorizaciones contables
111
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
628598589
  Pymes: amortiz.acelerada
267219208
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
801325512
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1100
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.1235.1230
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
500
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
20150
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
5.2745225.062
D I S M I N U C I O N E S24.81919.58810.379
Impuesto sobre Sociedades 3.842281103
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 303030
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 20.94819.27810.246
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
7087080
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
936336321
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
307227226
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.3118041.146
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
7400
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
169169169
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
122122122
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
333
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
111111
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
414141
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
606060
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
621384384
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
777
  Aplicación del valor normal de mercado
3800
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.4883.488325
  Exención por rentas en el extranjero art.22
941919
  Reducción ingresos activos intangibles
2400
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4.8054.8054.805
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
603591539
  Pymes: amortiz.acelerada
620615594
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
496489470
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1333
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.3955.3950
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
222
  Por reserva para inversiones en Canarias
699699699
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
300299299
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas115.785144.879137.863
Compensaciones de B.I. negativas 21.37117.4599.433
Base imponible positiva125.855125.423125.855
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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