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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO15.5856.9514.414
Resultado contable-45.306392.952235.989
A U M E N T O S309.714127.040130.646
Impuesto sobre Sociedades84.46878.11670.658
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 225.24648.92459.988
  Cambio criterios contables
2182727
  Operaciones a plazos
26243151
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
8823526
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.5771.5770
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
9.715974931
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.9988311.654
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
921
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
705023
  Otros supuestos de libertad de amortización
122122122
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
406405365
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
344337315
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
430260231
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5.8622833
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
12620
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
5.04116414
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
13.4691.044936
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.201308109
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
7.5702.2732.127
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
41429895
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
4380438
  Provisiones y gastos por pensiones
34242342
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.2353.8173.857
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
826358
  Gastos por donativos y liberalidades
1.180690590
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
800
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1920192
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
429314314
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
999
  Otros gastos no deducibles
20.7478.1345.799
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
9.5316.456172
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1.03401.029
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
66066
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
27.2321327.227
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
4.4969460
  Exención por rentas en el extranjero art.22
4.0738383
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
151515
  Agrupa.interés económico
1.8302711.384
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
29.503745745
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
40.7903.410492
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
30200
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
512372281
  Pymes: amortiz.acelerada
943854814
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.7011.4041.129
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
9.0685.7236.140
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
512322
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
7.9725.4975
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
160116140
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
5.8601.1241.482
D I S M I N U C I O N E S210.320153.74344.843
Impuesto sobre Sociedades 31.4272.127847
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 178.893151.61643.996
  Cambio criterios contables
7.15877
  Operaciones a plazos
3.3893.0793.079
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1154030
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
8728720
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
11.5549.877952
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.063851776
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.3071.8541.593
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
666
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
555
  Otros supuestos de libertad de amortización
676767
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
313112
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
565656
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3092321
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
333333
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
9.1157.70947
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
49.72649.570433
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
56188
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
16914913
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.9422.1891.778
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.4533.327354
  Revalorizaciones contables
17711
  Aplicación del valor normal de mercado
118100
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
1351350
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
14501
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
40.90836.14519.154
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.7721.7721.003
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
61358340
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1813838
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
5.6605.223586
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
550
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
393362257
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5651.5021.412
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
261717
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.1121.9611.571
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
12.61510.0348.930
  Montes vecinales en mano común
3802540
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
90663
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.47511.2110
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
393934
  Por reserva para inversiones en Canarias
3093090
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
2.2362.1951.679
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas50.856361.577321.396
Compensaciones de B.I. negativas 96.04389.16132.017
Base imponible positiva285.291280.747285.291
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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