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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO14.5356.0643.727
Resultado contable14.038262.049207.536
A U M E N T O S250.627110.725111.094
Impuesto sobre Sociedades63.30356.62751.156
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 187.32454.09859.938
  Cambio criterios contables
1011
  Operaciones a plazos
557380522
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
14376143
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
2.16302.163
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2.2572.2550
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
9.6632.3153.523
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.8884.8004.769
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
777
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
333
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
5.0054.9914.991
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
191313
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
563647
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.0152.3902.362
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
9600
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.298955921
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.3143.4223.717
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
71.3773333
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
15.6251.832206
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
34509
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
222
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.816674742
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
5677
  Gastos por donativos y liberalidades
2.2882.1382.100
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
11000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
21112
  Otros gastos no deducibles
24.92516.16616.071
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
819757757
  Revalorizaciones contables
1.53900
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
3600
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1400
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3444
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
527366360
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
131212
  Agrupa.interés económico
24910244
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
3.5779042.958
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.6103.5133.513
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.34603.346
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
427400389
  Pymes: amortiz.acelerada
822731719
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
660598588
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4.5802.6053.099
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2131212
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.318490408
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1611
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
13667100
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
8.3261.1291.059
D I S M I N U C I O N E S92.72563.43754.850
Impuesto sobre Sociedades 14.560444100
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 78.16562.99254.750
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
359359134
  Reversión del deterioro valor patrimonial
73730
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.91552385
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.0312.0201.946
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.8141.6211.581
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.7013.7013.701
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
331
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.1252.0302.019
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.9832.0732.073
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
585585127
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
429429429
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
191919
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.3801.6291.381
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.4942.4922.491
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
7437043
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
30.20925.89020.426
  Exención por rentas en el extranjero art.22
168168168
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
221217216
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.2931.2891.267
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
10.54410.44710.447
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
625548
  Pymes: amortiz.acelerada
339243183
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.0521.005969
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.6972.7472.996
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7230
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.1402.5021.283
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
258258258
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
636363
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
387311132
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas172.175309.599264.044
Compensaciones de B.I. negativas 97.55584.53534.428
Base imponible positiva226.186223.144226.186
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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