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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.4191.103647
Resultado contable14.59433.92426.468
A U M E N T O S39.95826.74714.734
Impuesto sobre Sociedades8.1637.9407.090
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 31.79418.8077.644
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
22200
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
333
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
245237176
  Amort. inmovilizado I+D
222
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
151414
  Otros supuestos de libertad de amortización
101010
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
216216216
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1631638
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
282826
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
888
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
422
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
323232
  Gastos por donativos y liberalidades
1366235
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
550
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
111
  Otros gastos no deducibles
2.0256851.052
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3600
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
222
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
464646
  Agrupa.interés económico
636
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
40137062
  Pymes: amortiz.acelerada
887821
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
363432
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.48911.0143.090
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2972840
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8.8775.4392.639
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
31031
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
37071131
D I S M I N U C I O N E S35.18322.9266.799
Impuesto sobre Sociedades 1.9501999
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 33.23322.7276.790
  Cambio criterios contables
24132
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
444
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2566
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
583939
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
111
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
666463
  Otros supuestos de libertad de amortización
333
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
161616
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
222
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
733
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
179179178
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
822
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
26260
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
147147147
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.2261.757412
  Pymes: amortiz.acelerada
33332992
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
113113113
  Arrendamiento financiero: régimen especial
553
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
19.56012.7742.999
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3913840
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.8546.6782.672
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
13136
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
17116927
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas19.36837.74634.402
Compensaciones de B.I. negativas 5.6735.6281.162
Base imponible positiva32.85432.57432.854
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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