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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.0891.5831.171
Resultado contable130.421171.31361.910
A U M E N T O S67.94343.11836.075
Impuesto sobre Sociedades15.80814.54514.330
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 52.13528.57321.745
  Cambio criterios contables
333
  Operaciones a plazos
541169541
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
40040
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
349320320
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
838254
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
11377
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
211
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
404040
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.514181.431
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
100
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.3878433.881
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.015341.015
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.114801.020
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.3650304
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
42525972
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
000
  Gastos por donativos y liberalidades
1077031
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2611
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.099049
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
2.0007441.195
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.2904.2811.009
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3600
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.2660141
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
100
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
21821838
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
400
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
1.58500
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
6616610
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
153144150
  Pymes: amortiz.acelerada
1087
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
565554
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.58313.5998.636
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
7.9086.748649
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.1401861.054
D I S M I N U C I O N E S177.574162.38532.019
Impuesto sobre Sociedades 9.3645.539597
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.1401.1401.140
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 167.070155.70530.282
  Cambio criterios contables
40400
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
36355
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
291010
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
18613472
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
660
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
32215322
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2100
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.900572384
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
444
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
691435411
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
464646
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
272727
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
129.633128.58518.300
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
422
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2021827
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
10100
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
919191
  Pymes: amortiz.acelerada
48548017
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
846868
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
20.56016.2309.641
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8.8977.958513
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
304304304
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
47447259
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas20.77252.04765.948
Compensaciones de B.I. negativas 8.6698.6011.856
Base imponible positiva63.51461.52863.514
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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