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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.0701.8621.287
Resultado contable575.573967.136677.827
A U M E N T O S474.97888.098144.276
Impuesto sobre Sociedades59.52223.52322.631
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS141414
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 415.44164.561121.630
  Cambio criterios contables
32832
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
888
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
47470
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
75574319
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
12.4991.40411.725
  Amort. inmovilizado I+D
7120712
  Libertad amort.gastos I+D
80800
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
494749
  Otros supuestos de libertad de amortización
222
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
15.3098915.230
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.428262.428
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.017642.955
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.6133.5713.599
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
5102
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.2563737
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
148.4661.59613.699
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
946386710
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
15.5805.64412.791
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.12400
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
171717
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
81.6564.7995.380
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
6.341166.338
  Gastos por donativos y liberalidades
505297317
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
12111975
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
14.9097.58314.316
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
111
  Otros gastos no deducibles
4.4851.9442.581
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
17.421317.415
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
100
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
721
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.7951.79514
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
4.7634504.056
  Exención por rentas en el extranjero art.22
16.831201149
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
7.4977.4970
  Agrupa.interés económico
70015
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
728135135
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1790
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
758758758
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
235222209
  Pymes: amortiz.acelerada
593836
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
575334419
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
13.9576.9554.507
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
14.061873
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.47816.6750
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
661661661
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
518290160
D I S M I N U C I O N E S566.010466.578164.412
Impuesto sobre Sociedades 79.16368.34946.182
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 486.846398.229118.230
  Cambio criterios contables
1271270
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
600
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
98318045
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8253391.710
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
3.6211.9112.289
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.5477624
  Amort. inmovilizado I+D
1.61401.614
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
202020
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
606060
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.2941500
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.5141.5141.514
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.1312.4933.077
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.0091.00978
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4244
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.4942.4940
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
70.98344.41729.459
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.177573.123
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
334.988313.23767.439
  Exención por rentas en el extranjero art.22
4.3751.6571.608
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
342240240
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
540
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
267141135
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
555
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
266266266
  Pymes: amortiz.acelerada
766564
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
710577563
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
14.4867.9984.530
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
13.63162
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
18.82518.2690
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
626262
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
202020
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1580158
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
182142141
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas484.688588.656658.041
Compensaciones de B.I. negativas 18.64416.4957.111
Base imponible positiva649.328632.576649.328
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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