Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 48.688 | 25.137 | 19.360 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 614.185 | 1.411.387 | 1.290.299 |
| Reserva de capitalización | 19.328 | 19.146 | 18.995 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 250.036 | 238.238 | 75.080 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.196.224 | 1.167.595 | 1.196.224 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.047 | 1.547 | 1.570 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 493 | 488 | 493 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 56 | 56 | 56 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 272.543 | 265.427 | 272.543 |
 BONIFICACIONES | 8.875 | 8.846 | 8.875 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 944 | 944 | 944 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.176 | 7.146 | 7.176 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 387 | 387 | 387 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 353 | 353 | 353 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 674 | 667 | 674 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 246 | 245 | 246 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 312 | 312 | 312 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 14 | 19 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 37 | 36 | 37 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 263.030 | 255.946 | 263.027 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 37.277 | 36.571 | 37.049 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 335 | 321 | 335 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 371 | 339 | 371 |
| Deducciones Inversión Canarias | 36.442 | 35.783 | 36.215 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 87 | 87 | 87 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15 | 14 | 15 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 226.091 | 219.625 | 226.087 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.877 | 5.685 | 4.904 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 31.796 | 25.738 | 21.160 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 951 | 889 | 794 |
| Otras retenciones | 2.588 | 2.301 | 1.908 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 205.324 | 199.365 | 205.324 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.445 | 14.353 | 8.002 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 95.404 | 85.553 | 86.529 |
| Pago fraccionado 1 | 29.102 | 25.737 | 25.881 |
| Pago fraccionado 2 | 36.861 | 33.574 | 33.785 |
| Pago fraccionado 3 | 29.441 | 26.242 | 26.862 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 129.375 | 125.410 | 129.375 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.901 | 25.952 | 18.582 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
