Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 40.254 | 20.675 | 15.240 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.011.575 | 1.639.684 | 1.527.237 |
| Reserva de capitalización | 23.844 | 23.517 | 23.384 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 236.613 | 229.714 | 87.108 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.416.746 | 1.402.883 | 1.416.746 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 252 | 369 | 369 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 82 | 82 | 82 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 345.750 | 342.334 | 345.749 |
 BONIFICACIONES | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 915 | 915 | 915 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 82 | 82 | 82 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 463 | 463 | 463 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.147 | 5.122 | 5.147 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 565 | 548 | 565 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.806 | 3.806 | 3.806 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 58 | 53 | 58 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 636 | 635 | 636 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 339.170 | 335.776 | 339.167 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.641 | 1.608 | 1.632 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 120 | 93 | 120 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.250 | 1.249 | 1.250 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 219 | 215 | 211 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 337.543 | 334.179 | 337.540 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.842 | 4.862 | 4.183 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 29.422 | 24.983 | 20.533 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.054 | 1.020 | 935 |
| Otras retenciones | 2.368 | 1.776 | 1.552 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 317.526 | 314.342 | 317.523 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.668 | 12.804 | 7.185 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 141.993 | 130.322 | 130.612 |
| Pago fraccionado 1 | 35.038 | 32.039 | 31.938 |
| Pago fraccionado 2 | 63.767 | 58.815 | 59.088 |
| Pago fraccionado 3 | 43.187 | 39.468 | 39.585 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 198.127 | 195.790 | 198.126 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 41.262 | 24.574 | 18.400 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
