Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 21.593 | 11.510 | 8.406 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 265.013 | 446.786 | 405.265 |
| Reserva de capitalización | 6.551 | 6.400 | 6.304 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.886 | 77.015 | 23.898 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 375.063 | 368.633 | 375.063 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -818 | 856 | 860 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 277 | 276 | 277 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 58 | 58 | 58 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 91.651 | 90.056 | 91.651 |
 BONIFICACIONES | 275 | 275 | 275 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 160 | 160 | 160 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 103 | 103 | 102 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 981 | 981 | 981 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 605 | 605 | 605 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 347 | 347 | 347 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 90.395 | 88.800 | 90.395 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.116 | 2.065 | 2.094 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.945 | 1.896 | 1.943 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 89 | 89 | 68 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 27 | 26 | 27 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 88.301 | 86.755 | 88.301 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.962 | 1.725 | 1.512 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.750 | 4.588 | 3.557 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 70 | 48 | 32 |
| Otras retenciones | 473 | 417 | 399 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 84.329 | 82.913 | 84.329 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.283 | 2.936 | 1.529 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 38.135 | 35.434 | 35.435 |
| Pago fraccionado 1 | 10.396 | 9.450 | 9.401 |
| Pago fraccionado 2 | 14.155 | 13.254 | 13.212 |
| Pago fraccionado 3 | 13.584 | 12.730 | 12.822 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 51.407 | 50.306 | 51.407 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.496 | 5.764 | 4.042 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
