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Liquidación por Sector

Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

REDUCIDA DIMENSIÓN

Liquidación por Sector

Sector: Total

Ejercicio 2018
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.261.047641.944454.394
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas19.074.03333.966.65130.674.763
Reserva de capitalización527.240522.234514.820
Compensación de bases negativas de periodos anteriores6.457.4436.065.0901.811.981
BASE IMPONIBLE POSITIVA 28.347.96427.998.46028.347.964
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)15.17639.67340.950
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos3311
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos111
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos1400
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 10.64510.45910.644
Cuota íntegra después de la nivelación 3.3723.3343.371
CUOTA ÍNTEGRA 6.850.2236.764.1646.850.031
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES38.20733.61438.194
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
9.5529.4599.552
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
11.6887.28911.688
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
7.2307.2017.230
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
6.4856.4216.472
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
1.9051.8991.905
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.3461.3461.346
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN92.27289.61392.008
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
17.25015.19817.183
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
4.8554.8084.855
  Interna (DT 23ª.1)
42.71142.61042.686
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
1.8761.8251.874
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
5.6425.5715.597
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
19.87519.53819.750
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
636363
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA6.720.7036.641.7706.720.473
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES154.858152.855153.605
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
1.4311.4271.431
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
5.2005.0875.187
  Deducciones DT.24.1 LIS
444444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
93.60592.75592.887
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
123123123
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
12.21511.86712.030
  Deducciones Inversión Canarias
37.00236.34336.775
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
4.8594.8544.772
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
339316317
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
424040
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 6.567.7766.490.4616.567.546
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario195.532156.154126.139
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos558.856452.316359.488
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC18.61314.91912.889
Otras retenciones55.51448.03638.649
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 6.184.9246.115.5046.184.733
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER446.108296.923154.807
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS2.779.2192.584.2172.576.331
  Pago fraccionado 1
774.941712.115706.626
  Pago fraccionado 2
1.106.8151.038.4011.033.529
  Pago fraccionado 3
897.463833.701836.176
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.842.0853.795.3923.841.960
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA882.488561.029388.365
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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