Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 151.222 | 68.433 | 43.865 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.412.545 | 3.103.282 | 2.751.509 |
| Reserva de capitalización | 48.313 | 47.932 | 47.404 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 613.937 | 594.557 | 165.564 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.538.540 | 2.500.502 | 2.538.540 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -178 | 1.052 | 1.074 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 336 | 326 | 336 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 121 | 120 | 121 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 615.904 | 606.536 | 615.900 |
 BONIFICACIONES | 2.766 | 1.919 | 2.766 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 566 | 565 | 566 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.218 | 373 | 1.218 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 126 | 126 | 126 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 172 | 172 | 172 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 684 | 684 | 684 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.063 | 4.012 | 4.063 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 397 | 397 | 397 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 119 | 69 | 119 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 790 | 790 | 790 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 609.093 | 600.614 | 609.081 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.425 | 11.244 | 11.418 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 125 | 125 | 125 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 194 | 190 | 194 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.036 | 2.009 | 2.036 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 812 | 738 | 807 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.099 | 8.026 | 8.099 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15 | 11 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 597.678 | 589.373 | 597.666 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.541 | 8.846 | 7.542 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 46.950 | 38.475 | 29.984 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.460 | 1.271 | 1.134 |
| Otras retenciones | 3.518 | 2.559 | 2.182 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 565.932 | 558.270 | 565.920 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.765 | 20.089 | 9.136 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 253.455 | 236.210 | 237.512 |
| Pago fraccionado 1 | 62.133 | 56.957 | 57.262 |
| Pago fraccionado 2 | 111.066 | 104.757 | 105.198 |
| Pago fraccionado 3 | 80.256 | 74.496 | 75.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 346.724 | 341.850 | 346.719 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.013 | 39.880 | 27.447 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
