Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 22.281 | 12.448 | 10.029 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 311.203 | 516.355 | 512.729 |
| Reserva de capitalización | 5.329 | 5.253 | 5.188 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 70.375 | 55.616 | 20.939 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 486.601 | 480.152 | 486.601 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 342 | 412 | 412 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 43 | 43 | 43 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 118.682 | 117.093 | 118.682 |
 BONIFICACIONES | 308 | 303 | 308 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 143 | 138 | 143 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 149 | 149 | 149 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.630 | 4.533 | 4.630 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.101 | 1.037 | 1.100 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.933 | 2.933 | 2.933 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 142 | 142 | 142 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 380 | 347 | 380 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 113.767 | 112.275 | 113.762 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 934 | 920 | 933 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 140 | 129 | 140 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 299 | 299 | 299 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 372 | 370 | 372 |
| Deducciones Inversión Canarias | 118 | 118 | 118 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 112.834 | 111.357 | 112.830 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.137 | 7.044 | 5.770 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.875 | 2.873 | 2.226 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.553 | 1.208 | 974 |
| Otras retenciones | 1.686 | 1.444 | 1.179 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 106.059 | 104.737 | 106.054 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.476 | 5.948 | 3.374 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 52.825 | 48.528 | 48.079 |
| Pago fraccionado 1 | 19.335 | 17.726 | 17.376 |
| Pago fraccionado 2 | 18.576 | 16.969 | 16.824 |
| Pago fraccionado 3 | 14.914 | 13.833 | 13.879 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 63.164 | 62.212 | 63.159 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.405 | 11.952 | 8.558 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
