Liquidación por Sector
Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 101.302 | 60.301 | 43.588 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.867.777 | 4.221.996 | 3.850.681 |
| Reserva de capitalización | 92.452 | 92.231 | 91.129 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 572.550 | 539.303 | 126.702 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.632.851 | 3.619.549 | 3.632.851 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.224 | 7.194 | 7.363 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.970 | 1.925 | 1.970 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 389 | 388 | 388 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 884.656 | 881.324 | 884.560 |
 BONIFICACIONES | 3.112 | 3.097 | 3.107 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 198 | 197 | 198 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.665 | 1.659 | 1.665 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.196 | 1.187 | 1.191 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 48 | 48 | 48 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.071 | 3.070 | 3.071 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 301 | 301 | 301 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 183 | 183 | 183 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 465 | 464 | 465 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 878.492 | 875.175 | 878.399 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 38.368 | 38.227 | 38.188 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 189 | 189 | 189 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 381 | 377 | 381 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 32.298 | 32.253 | 32.229 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.389 | 1.384 | 1.383 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.791 | 2.715 | 2.722 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.275 | 1.269 | 1.241 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 41 | 34 | 38 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 840.428 | 837.152 | 840.336 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.233 | 7.732 | 6.363 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.905 | 19.245 | 14.861 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 513 | 427 | 370 |
| Otras retenciones | 1.056 | 949 | 754 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 822.231 | 819.104 | 822.141 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.509 | 10.305 | 4.154 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 412.648 | 399.663 | 399.411 |
| Pago fraccionado 1 | 114.134 | 109.112 | 108.619 |
| Pago fraccionado 2 | 167.233 | 163.139 | 163.140 |
| Pago fraccionado 3 | 131.281 | 127.413 | 127.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 445.312 | 443.676 | 445.247 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 51.237 | 34.540 | 26.670 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
