Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 320.526 | 171.949 | 125.660 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.157.378 | 8.119.507 | 7.407.305 |
| Reserva de capitalización | 140.506 | 139.896 | 138.475 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.115.138 | 1.089.486 | 268.000 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.000.830 | 6.947.730 | 7.000.830 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.894 | 9.684 | 9.859 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 17 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.186 | 2.135 | 2.186 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 589 | 586 | 589 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.703.958 | 1.690.867 | 1.703.933 |
 BONIFICACIONES | 8.829 | 8.787 | 8.821 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.151 | 5.137 | 5.151 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 374 | 374 | 374 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 511 | 508 | 511 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.375 | 1.350 | 1.367 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 159 | 159 | 159 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.101 | 5.963 | 6.100 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 790 | 785 | 790 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 503 | 501 | 503 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.366 | 3.354 | 3.366 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 247 | 247 | 247 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.149 | 1.030 | 1.149 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.689.111 | 1.676.181 | 1.689.079 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.175 | 28.010 | 28.072 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 513 | 513 | 513 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 453 | 451 | 453 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.401 | 14.346 | 14.318 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.564 | 2.524 | 2.546 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.354 | 9.287 | 9.354 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 846 | 846 | 846 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 41 | 40 | 39 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.661.208 | 1.648.423 | 1.661.175 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 23.428 | 19.571 | 17.129 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 97.066 | 80.936 | 64.855 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.657 | 1.385 | 1.167 |
| Otras retenciones | 5.327 | 4.695 | 3.809 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.592.970 | 1.581.116 | 1.592.945 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 59.457 | 39.495 | 18.947 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 780.013 | 735.278 | 736.709 |
| Pago fraccionado 1 | 221.766 | 206.216 | 205.039 |
| Pago fraccionado 2 | 306.975 | 292.162 | 293.276 |
| Pago fraccionado 3 | 251.272 | 236.900 | 238.393 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 911.584 | 903.959 | 911.574 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 158.083 | 97.616 | 74.284 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
