Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 57.814 | 31.149 | 21.825 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 927.575 | 1.495.382 | 1.344.379 |
| Reserva de capitalización | 28.649 | 28.405 | 27.812 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 234.020 | 227.447 | 55.935 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.260.632 | 1.253.664 | 1.260.632 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.298 | 4.670 | 4.713 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 10 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 788 | 780 | 788 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 256 | 256 | 256 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 306.645 | 304.926 | 306.644 |
 BONIFICACIONES | 1.156 | 1.154 | 1.155 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 269 | 269 | 269 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 872 | 872 | 872 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 15 | 14 | 15 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.274 | 2.263 | 2.208 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 659 | 659 | 593 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.212 | 1.201 | 1.212 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 111 | 111 | 111 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 254 | 254 | 254 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 303.319 | 301.606 | 303.312 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.701 | 5.673 | 5.686 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 30 | 30 | 30 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 168 | 167 | 168 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.629 | 4.626 | 4.629 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 730 | 707 | 717 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 297.654 | 295.954 | 297.647 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.383 | 5.214 | 4.549 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 20.646 | 17.489 | 13.346 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 371 | 307 | 227 |
| Otras retenciones | 1.565 | 1.401 | 1.184 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 283.112 | 281.583 | 283.105 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.480 | 10.098 | 4.821 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 133.999 | 127.257 | 127.402 |
| Pago fraccionado 1 | 36.566 | 34.196 | 34.072 |
| Pago fraccionado 2 | 53.113 | 50.837 | 51.026 |
| Pago fraccionado 3 | 44.319 | 42.224 | 42.304 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 169.578 | 168.814 | 169.573 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.945 | 24.586 | 18.691 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
