Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 890 | 757 | 686 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.371.531 | 1.528.592 | 1.809.360 |
| Reserva de capitalización | 29.457 | 29.403 | 28.967 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 106.944 | 89.810 | 89.594 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.690.799 | 1.666.233 | 1.690.799 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2.370 | 2.265 | 2.339 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 171 | 171 | 171 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 97 | 97 | 97 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 421.377 | 415.236 | 421.377 |
 BONIFICACIONES | 2.241 | 1.771 | 2.241 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.817 | 1.347 | 1.817 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 410 | 410 | 410 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.150 | 10.146 | 4.427 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 144 | 144 | 144 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5.800 | 5.800 | 77 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 400 | 400 | 400 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.797 | 3.792 | 3.796 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 414.710 | 409.042 | 414.710 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 42.134 | 40.046 | 41.869 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 931 | 931 | 931 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 36.750 | 35.388 | 36.621 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.483 | 1.846 | 2.440 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.601 | 1.513 | 1.508 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 139 | 139 | 139 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 376.622 | 372.832 | 376.622 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.622 | 3.438 | 1.764 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.680 | 1.475 | 1.341 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12 | 11 | 12 |
| Otras retenciones | 77 | 54 | 46 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 371.105 | 367.518 | 371.105 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.292 | 1.893 | 66 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 184.038 | 183.123 | 173.210 |
| Pago fraccionado 1 | 44.073 | 43.832 | 41.370 |
| Pago fraccionado 2 | 90.078 | 89.708 | 85.285 |
| Pago fraccionado 3 | 49.887 | 49.583 | 46.555 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 214.567 | 211.129 | 214.567 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.792 | 28.628 | 16.738 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
