Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 628 | 533 | 494 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 886.459 | 960.841 | 966.061 |
| Reserva de capitalización | 25.288 | 25.195 | 25.170 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 52.982 | 48.888 | 39.186 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 901.705 | 893.783 | 901.705 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 95 | 1.319 | 1.411 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 270 | 190 | 263 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 64 | 60 | 62 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 224.505 | 222.621 | 224.499 |
 BONIFICACIONES | 1.638 | 1.635 | 1.636 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 439 | 436 | 436 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 362 | 361 | 362 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 308 | 307 | 308 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 222.504 | 220.625 | 222.502 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.178 | 10.553 | 10.745 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 141 | 141 | 141 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.415 | 8.870 | 9.044 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 505 | 479 | 487 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 172 | 172 | 172 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 923 | 875 | 886 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 16 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 211.823 | 210.156 | 211.820 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.199 | 1.014 | 1.030 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.383 | 1.256 | 1.216 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 126 | 84 | 86 |
| Otras retenciones | 220 | 173 | 172 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 209.414 | 207.869 | 209.413 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 609 | 328 | 187 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 104.042 | 102.164 | 102.029 |
| Pago fraccionado 1 | 25.479 | 24.713 | 24.848 |
| Pago fraccionado 2 | 50.151 | 49.225 | 49.413 |
| Pago fraccionado 3 | 28.412 | 28.227 | 27.768 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 120.836 | 120.059 | 120.836 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.073 | 14.682 | 13.639 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
