Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 581 | 475 | 434 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.189.389 | 1.312.938 | 1.522.022 |
| Reserva de capitalización | 35.590 | 34.890 | 30.958 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 121.145 | 118.775 | 104.803 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.386.262 | 1.318.421 | 1.386.262 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 152 | 189 | 189 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23 | 23 | 23 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 339.844 | 322.884 | 339.844 |
 BONIFICACIONES | 3.968 | 3.968 | 3.968 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.938 | 3.938 | 3.938 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.501 | 21.369 | 18.262 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.489 | 5.489 | 5.489 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 929 | 929 | 396 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.254 | 4.112 | 2.407 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.830 | 10.840 | 9.971 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 318.797 | 302.583 | 318.797 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.510 | 13.719 | 8.878 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.987 | 1.987 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.861 | 9.444 | 6.744 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 797 | 773 | 676 |
| Deducciones Inversión Canarias | 623 | 532 | 361 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.193 | 933 | 1.028 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 50 | 50 | 50 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 311.142 | 295.330 | 311.142 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.032 | 5.806 | 4.926 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.255 | 4.929 | 4.763 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 145 | 37 | 37 |
| Otras retenciones | 4.370 | 4.367 | 4.361 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 298.680 | 282.954 | 298.680 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.576 | 3.009 | 1.873 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 199.101 | 197.094 | 194.657 |
| Pago fraccionado 1 | 22.743 | 22.664 | 22.505 |
| Pago fraccionado 2 | 152.856 | 151.098 | 148.965 |
| Pago fraccionado 3 | 23.502 | 23.332 | 23.188 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 141.479 | 126.574 | 141.479 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 45.476 | 43.723 | 39.330 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
