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Liquidación por Sector

Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Sector

Sector: Total

Ejercicio 2018
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas23.76519.58817.652
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas58.938.38271.562.43984.458.741
Reserva de capitalización1.190.0071.180.351908.792
Compensación de bases negativas de periodos anteriores5.607.9704.772.0203.856.816
BASE IMPONIBLE POSITIVA 79.693.13574.536.03979.693.135
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)43.29351.99255.727
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos676767
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos111011
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos222
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 12.00611.75211.998
Cuota íntegra después de la nivelación 11.06511.05111.063
CUOTA ÍNTEGRA 19.476.55418.190.13119.475.964
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES181.753174.656181.750
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
7.9267.8267.926
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
129.819123.280129.819
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
27.20926.82427.209
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
10.51210.44010.509
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
3.5073.5073.507
  Otras bonificaciones
1.6571.6571.657
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.1241.1241.124
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN800.231748.261485.799
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
114.572103.50229.204
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
5.5685.5683.724
  Interna (DT 23ª.1)
142.149141.38310.672
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
27.21626.42111.987
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
64.96346.80052.103
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
439.192418.015371.539
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
6.5716.5716.571
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA18.860.26317.600.21218.859.678
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.537.4951.428.1031.323.414
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
6.1615.6966.161
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
104.86391.09438.849
  Deducciones DT.24.1 LIS
352352352
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
943.901888.104852.415
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
807807807
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
138.689120.553112.645
  Deducciones Inversión Canarias
204.603195.037186.817
  Deducc. específicas entidades normativa foral
35.07434.18035.038
  Deducciones sin límite I+D+I
30.80928.34226.625
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
65.41660.32260.108
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
6.8183.6173.596
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 17.647.34916.427.76917.646.925
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario169.712139.456110.352
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos86.85073.38068.745
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC69.4439.7499.730
Otras retenciones48.14544.20139.196
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 16.886.39615.683.19816.886.045
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER173.16575.32531.366
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS8.838.6778.428.9508.212.169
  Pago fraccionado 1
2.126.4841.980.5431.923.760
  Pago fraccionado 2
4.848.3734.650.3584.543.933
  Pago fraccionado 3
1.863.8201.798.0491.744.476
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 10.501.5389.382.55510.501.365
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.626.9852.203.6321.858.855
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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