Liquidación por Sector

Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Sector

Sector: Total

Ejercicio 2018

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	23.765	19.588	17.652
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	58.938.382	71.562.439	84.458.741
Reserva de capitalización	1.190.007	1.180.351	908.792
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	5.607.970	4.772.020	3.856.816
BASE IMPONIBLE POSITIVA	79.693.135	74.536.039	79.693.135
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	43.293	51.992	55.727
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	67	67	67
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	11	10	11
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	2	2	2
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	12.006	11.752	11.998
Cuota íntegra después de la nivelación	11.065	11.051	11.063
CUOTA ÍNTEGRA	19.476.554	18.190.131	19.475.964
BONIFICACIONES	181.753	174.656	181.750
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	7.926	7.826	7.926
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	129.819	123.280	129.819
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	27.209	26.824	27.209
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	10.512	10.440	10.509
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	3.507	3.507	3.507
Otras bonificaciones	1.657	1.657	1.657
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	1.124	1.124	1.124
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	800.231	748.261	485.799
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	114.572	103.502	29.204
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	5.568	5.568	3.724
Interna (DT 23ª.1)	142.149	141.383	10.672
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	27.216	26.421	11.987
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	64.963	46.800	52.103
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	439.192	418.015	371.539
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	6.571	6.571	6.571
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	18.860.263	17.600.212	18.859.678
OTRAS DEDUCCIONES	1.537.495	1.428.103	1.323.414
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	6.161	5.696	6.161
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	104.863	91.094	38.849
Deducciones DT.24.1 LIS	352	352	352
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	943.901	888.104	852.415
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	807	807	807
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	138.689	120.553	112.645
Deducciones Inversión Canarias	204.603	195.037	186.817
Deducc. específicas entidades normativa foral	35.074	34.180	35.038
Deducciones sin límite I+D+I	30.809	28.342	26.625
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	65.416	60.322	60.108
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	6.818	3.617	3.596
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	17.647.349	16.427.769	17.646.925
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	169.712	139.456	110.352
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	86.850	73.380	68.745
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	69.443	9.749	9.730
Otras retenciones	48.145	44.201	39.196
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	16.886.396	15.683.198	16.886.045
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	173.165	75.325	31.366
PAGOS FRACCIONADOS	8.838.677	8.428.950	8.212.169
Pago fraccionado 1	2.126.484	1.980.543	1.923.760
Pago fraccionado 2	4.848.373	4.650.358	4.543.933
Pago fraccionado 3	1.863.820	1.798.049	1.744.476
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	10.501.538	9.382.555	10.501.365
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	2.626.985	2.203.632	1.858.855

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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