Liquidación por Sector
Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.374 | 4.529 | 4.110 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 17.246.421 | 19.075.875 | 19.634.513 |
| Reserva de capitalización | 366.373 | 365.457 | 360.290 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.023.224 | 952.466 | 765.678 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.508.545 | 18.123.520 | 18.508.545 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.168 | 12.318 | 13.091 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 63 | 63 | 63 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.753 | 2.573 | 2.746 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.346 | 1.346 | 1.344 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.619.469 | 4.523.754 | 4.619.323 |
 BONIFICACIONES | 10.072 | 10.025 | 10.070 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 369 | 369 | 369 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.957 | 6.957 | 6.957 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.449 | 2.401 | 2.446 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 50 | 50 | 50 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 192 | 192 | 192 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 139.324 | 132.303 | 135.005 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.332 | 5.306 | 5.306 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.142 | 5.544 | 4.238 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.364 | 2.185 | 2.185 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19.202 | 17.709 | 17.700 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 106.261 | 101.536 | 105.554 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.477.178 | 4.383.486 | 4.477.035 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 568.585 | 549.385 | 544.674 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4.032 | 4.032 | 4.032 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.883 | 7.852 | 7.848 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 461.382 | 445.337 | 442.894 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 26.639 | 26.258 | 26.384 |
| Deducciones Inversión Canarias | 17.223 | 17.011 | 16.132 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 22.109 | 22.109 | 22.109 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 12.048 | 10.961 | 8.975 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15.702 | 14.322 | 14.791 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1.566 | 1.502 | 1.508 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.985.095 | 3.901.557 | 3.985.029 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 19.834 | 18.189 | 15.918 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.734 | 8.982 | 8.553 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 868 | 797 | 799 |
| Otras retenciones | 3.675 | 3.455 | 3.356 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.835.236 | 3.752.559 | 3.835.174 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.506 | 5.369 | 2.082 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.084.724 | 2.034.497 | 2.013.538 |
| Pago fraccionado 1 | 521.460 | 502.429 | 502.884 |
| Pago fraccionado 2 | 1.074.304 | 1.053.709 | 1.042.061 |
| Pago fraccionado 3 | 488.960 | 478.359 | 468.593 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.233.669 | 2.157.428 | 2.233.669 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 491.663 | 444.736 | 414.117 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
