Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.045 | 867 | 768 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.730.317 | 4.977.911 | 5.057.575 |
| Reserva de capitalización | 50.548 | 50.216 | 46.707 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 242.698 | 233.744 | 187.816 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.823.052 | 4.775.207 | 4.823.052 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.205.227 | 1.193.265 | 1.205.060 |
 BONIFICACIONES | 1.509 | 1.509 | 1.509 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 936 | 936 | 936 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 548 | 548 | 548 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.236 | 22.181 | 22.310 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.679 | 6.504 | 6.679 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 529 | 529 | 529 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 731 | 731 | 731 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.485 | 10.605 | 10.559 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.186.497 | 1.175.558 | 1.186.357 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 56.337 | 52.034 | 50.151 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 516 | 516 | 516 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.837 | 5.837 | 3.868 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.470 | 11.068 | 12.268 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.476 | 6.389 | 6.383 |
| Deducciones Inversión Canarias | 27.914 | 25.277 | 24.212 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 494 | 494 | 494 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 80 | 80 | 80 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.385 | 2.208 | 2.164 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 165 | 165 | 165 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.139.598 | 1.130.271 | 1.139.493 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.118 | 8.801 | 8.088 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.057 | 9.612 | 10.118 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 103 | 66 | 66 |
| Otras retenciones | 3.468 | 3.260 | 3.208 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.116.909 | 1.109.160 | 1.116.804 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.887 | 4.344 | 2.698 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 737.535 | 734.366 | 728.898 |
| Pago fraccionado 1 | 209.981 | 208.626 | 206.871 |
| Pago fraccionado 2 | 410.539 | 409.317 | 406.642 |
| Pago fraccionado 3 | 117.014 | 116.422 | 115.384 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 453.201 | 445.988 | 453.201 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 79.713 | 75.537 | 67.993 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
