Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.413 | 1.842 | 1.595 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 873.743 | 4.764.535 | 8.955.806 |
| Reserva de capitalización | 288.350 | 281.738 | 53.344 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.106.730 | 1.016.735 | 363.828 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.538.634 | 8.209.324 | 8.538.634 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 151 | 154 | 160 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.025.088 | 1.944.629 | 2.025.088 |
 BONIFICACIONES | 6.048 | 5.959 | 6.048 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 140 | 50 | 140 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.143 | 4.143 | 4.143 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 404 | 404 | 404 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11 | 11 | 11 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| Otras bonificaciones | 174 | 174 | 174 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 159 | 159 | 159 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 449.530 | 431.624 | 173.408 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 82.725 | 72.665 | 6.065 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.844 | 1.844 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 126.042 | 125.943 | 2.353 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 14.353 | 14.158 | 1.971 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.716 | 6.461 | 4.987 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 216.809 | 210.510 | 157.989 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 42 | 42 | 42 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.881.766 | 1.804.079 | 1.881.741 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 226.129 | 216.435 | 114.312 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 530 | 530 | 530 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 60.626 | 59.678 | 10.193 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 110.120 | 104.036 | 65.952 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25.523 | 23.904 | 9.859 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.854 | 11.845 | 11.839 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.550 | 6.507 | 6.550 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.352 | 5.012 | 4.658 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.496 | 4.849 | 4.659 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 78 | 75 | 72 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.781.864 | 1.708.572 | 1.781.839 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.476 | 24.231 | 16.906 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.521 | 5.376 | 4.867 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.624 | 2.931 | 2.447 |
| Otras retenciones | 20.310 | 17.692 | 13.168 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.730.281 | 1.659.289 | 1.730.278 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.459 | 21.954 | 11.450 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.288.180 | 1.067.154 | 964.788 |
| Pago fraccionado 1 | 309.099 | 235.451 | 211.636 |
| Pago fraccionado 2 | 704.492 | 587.292 | 538.510 |
| Pago fraccionado 3 | 274.589 | 244.411 | 214.642 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.156.593 | 1.097.134 | 1.156.590 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 743.952 | 526.953 | 402.550 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
