Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 389 | 252 | 229 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.185.791 | 1.716.751 | 3.604.163 |
| Reserva de capitalización | 6.137 | 6.082 | 4.918 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 212.238 | 36.406 | 209.060 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.390.185 | 2.183.642 | 3.390.185 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 846.481 | 544.845 | 846.481 |
 BONIFICACIONES | 62 | 51 | 62 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 62 | 51 | 62 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.094 | 3.354 | 4.002 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 784 | 784 | 784 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 371 | 371 | 371 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.260 | 278 | 362 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.672 | 1.914 | 2.478 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 842.417 | 541.440 | 842.417 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.299 | 8.261 | 4.790 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 630 | 630 | 630 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.880 | 5.856 | 2.528 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.410 | 1.400 | 1.260 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2 | 2 | 2 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 129 | 129 | 129 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 247 | 244 | 240 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 837.628 | 536.675 | 837.628 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 29.327 | 15.078 | 4.830 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 221 | 205 | 181 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 56.669 | 1.131 | 2.650 |
| Otras retenciones | 95 | 30 | 90 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 813.772 | 514.544 | 813.772 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 81.024 | 12.859 | 2.463 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 296.503 | 270.096 | 254.841 |
| Pago fraccionado 1 | 88.677 | 87.566 | 71.849 |
| Pago fraccionado 2 | 165.334 | 143.775 | 145.181 |
| Pago fraccionado 3 | 42.492 | 38.754 | 37.811 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 598.945 | 322.847 | 598.945 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 162.701 | 91.257 | 42.477 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
