Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 344 | 291 | 268 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 366.240 | 437.099 | 434.110 |
| Reserva de capitalización | 18.244 | 18.244 | 17.906 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.271 | 14.920 | 9.050 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 407.154 | 405.302 | 407.154 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.008 | 5.563 | 5.574 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 553 | 553 | 553 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 99.631 | 99.168 | 99.631 |
 BONIFICACIONES | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 648 | 648 | 648 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 63 | 63 | 63 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 194 | 194 | 194 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 144 | 144 | 144 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 242 | 242 | 242 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 97.171 | 96.708 | 97.171 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.829 | 7.436 | 7.427 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.050 | 5.723 | 5.723 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 156 | 147 | 147 |
| Deducciones Inversión Canarias | 189 | 189 | 189 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 743 | 743 | 743 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 371 | 371 | 371 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 278 | 223 | 214 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 39 | 38 | 38 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 89.825 | 89.362 | 89.825 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.622 | 1.598 | 1.591 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.630 | 1.544 | 1.257 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 60 | 60 | 60 |
| Otras retenciones | 9 | 9 | 6 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 86.990 | 86.530 | 86.990 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 904 | 797 | 498 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 40.652 | 40.196 | 39.681 |
| Pago fraccionado 1 | 10.287 | 9.970 | 9.776 |
| Pago fraccionado 2 | 18.917 | 18.836 | 18.682 |
| Pago fraccionado 3 | 11.448 | 11.390 | 11.223 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 53.177 | 52.761 | 53.177 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.743 | 7.225 | 6.367 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
