Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 659 | 544 | 490 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.085.570 | 7.100.574 | 7.702.942 |
| Reserva de capitalización | 26.238 | 26.238 | 12.143 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 194.479 | 176.625 | 149.048 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.541.751 | 7.464.267 | 7.541.751 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -37 | -37 | 1 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.888.818 | 1.869.471 | 1.888.818 |
 BONIFICACIONES | 126.025 | 125.529 | 126.025 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.895 | 3.895 | 3.895 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 103.913 | 103.784 | 103.913 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 17.819 | 17.452 | 17.819 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 399 | 399 | 399 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.543 | 8.094 | 6.854 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.040 | 2.008 | 586 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.674 | 3.674 | 3.674 |
| Interna (DT 23ª.1) | 152 | 152 | 152 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.291 | 874 | 1.056 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.759.491 | 1.740.871 | 1.759.491 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 181.030 | 160.104 | 147.449 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12.587 | 136 | 136 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 88.966 | 85.950 | 78.297 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.650 | 6.568 | 4.364 |
| Deducciones Inversión Canarias | 54.760 | 53.395 | 50.522 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 490 | 490 | 490 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13.705 | 12.664 | 12.773 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3.869 | 897 | 864 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.614.802 | 1.598.502 | 1.614.802 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.194 | 15.027 | 11.604 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.784 | 1.681 | 1.620 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 537 | 405 | 401 |
| Otras retenciones | 186 | 175 | 156 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.382.063 | 1.365.874 | 1.382.063 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.287 | 3.974 | 378 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 282.480 | 276.996 | 246.386 |
| Pago fraccionado 1 | 71.774 | 69.676 | 63.219 |
| Pago fraccionado 2 | 168.591 | 166.204 | 148.087 |
| Pago fraccionado 3 | 42.116 | 41.116 | 35.080 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.160.922 | 1.147.194 | 1.160.922 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.626 | 62.290 | 25.623 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
