Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.378 | 2.048 | 1.848 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.756.589 | 3.897.863 | 5.459.785 |
| Reserva de capitalización | 65.843 | 65.612 | 64.688 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 224.777 | 193.604 | 139.949 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.255.147 | 3.840.040 | 5.255.147 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.931 | 7.998 | 9.828 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.882 | 1.882 | 1.882 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 948 | 948 | 948 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.243.335 | 889.571 | 1.243.334 |
 BONIFICACIONES | 20.738 | 16.015 | 20.738 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.801 | 2.801 | 2.801 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14.453 | 9.739 | 14.453 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.849 | 2.839 | 2.849 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 635 | 635 | 635 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.594 | 6.593 | 6.586 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 478 | 478 | 478 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 72 | 72 | 72 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 898 | 898 | 898 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.935 | 3.934 | 3.927 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.216.016 | 866.977 | 1.216.015 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 58.953 | 56.596 | 57.146 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.015 | 1.878 | 1.878 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 45.416 | 43.741 | 44.056 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.444 | 5.252 | 5.243 |
| Deducciones Inversión Canarias | 246 | 246 | 246 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.266 | 990 | 1.266 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.384 | 4.307 | 4.275 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 119 | 119 | 119 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.161.197 | 813.557 | 1.161.196 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.346 | 5.807 | 5.242 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.773 | 8.040 | 7.569 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.333 | 2.111 | 909 |
| Otras retenciones | 901 | 899 | 846 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.146.160 | 798.705 | 1.146.160 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.910 | 3.599 | 1.129 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 459.390 | 455.926 | 425.801 |
| Pago fraccionado 1 | 118.967 | 117.440 | 111.441 |
| Pago fraccionado 2 | 236.599 | 235.696 | 216.069 |
| Pago fraccionado 3 | 103.824 | 102.790 | 98.291 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 788.051 | 441.002 | 788.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 106.191 | 101.821 | 68.821 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
