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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas267.937132.36095.981
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.891.82812.178.40317.657.142
Reserva de capitalización430.125419.906140.214
Compensación de bases negativas de periodos anteriores3.036.1722.478.744899.077
BASE IMPONIBLE POSITIVA 16.617.85315.713.59916.617.853
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.9933.7363.968
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos200
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.0831.0711.083
Cuota íntegra después de la nivelación 432431432
CUOTA ÍNTEGRA 3.955.3223.731.5143.955.263
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES11.66011.55111.660
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
672581672
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
7.5397.5297.539
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
433432433
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
652650652
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
1.4251.4251.425
  Otras bonificaciones
641636641
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
298298298
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN578.403544.460269.252
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
113.53090.99224.460
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
16.71516.6043.305
  Interna (DT 23ª.1)
170.322169.67642.247
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
16.87816.4044.007
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
14.03212.03711.112
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
246.859238.679184.053
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
676767
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA3.716.3953.500.1993.716.307
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES293.952273.754165.150
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
817814817
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
66.03962.43315.348
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
152.022139.61197.747
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
585858
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
33.85931.56414.826
  Deducciones Inversión Canarias
19.87519.52217.175
  Deducc. específicas entidades normativa foral
7.3847.3417.384
  Deducciones sin límite I+D+I
7.5976.9876.587
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
6.2055.3345.122
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
949085
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 3.571.8303.363.5233.571.741
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario211.494130.78892.449
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos94.71575.12760.140
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC17.44812.9557.923
Otras retenciones70.03762.10248.088
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 3.403.7913.202.3523.403.725
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER251.110144.15169.560
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS2.630.5582.286.3171.705.858
  Pago fraccionado 1
645.691532.103401.175
  Pago fraccionado 2
1.360.9971.191.747888.361
  Pago fraccionado 3
623.870562.466416.322
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.394.3392.213.9012.394.278
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.872.2161.442.016765.971
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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