Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 347 | 237 | 147 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 117.637 | 355.869 | 391.825 |
| Reserva de capitalización | 4.817 | 4.812 | 4.778 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.979 | 16.592 | 14.990 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 372.057 | 358.439 | 372.057 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 572 | 1.198 | 1.198 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 78.777 | 75.377 | 78.777 |
 BONIFICACIONES | 677 | 677 | 677 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 205 | 205 | 205 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 414 | 414 | 414 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 325 | 325 | 325 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 324 | 324 | 324 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 77.776 | 74.376 | 77.776 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.881 | 6.869 | 6.881 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.779 | 4.770 | 4.779 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 941 | 940 | 941 |
| Deducciones Inversión Canarias | 506 | 506 | 506 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 497 | 497 | 497 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 154 | 152 | 154 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 70.895 | 67.507 | 70.895 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.290 | 1.350 | 1.311 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.343 | 800 | 356 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 202 | 93 | 92 |
| Otras retenciones | 148 | 133 | 131 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 68.132 | 64.969 | 68.132 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.158 | 566 | 133 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 58.267 | 55.655 | 55.777 |
| Pago fraccionado 1 | 16.069 | 14.835 | 14.597 |
| Pago fraccionado 2 | 25.427 | 24.521 | 24.532 |
| Pago fraccionado 3 | 16.771 | 16.299 | 16.648 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.990 | 14.774 | 16.990 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.284 | 6.026 | 4.768 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
