Liquidación por Sector
Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.757 | 2.962 | 2.694 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.699.603 | 6.359.329 | 6.764.581 |
| Reserva de capitalización | 162.383 | 161.862 | 161.821 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 414.024 | 357.502 | 303.738 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.299.021 | 5.895.088 | 6.299.021 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.252 | 14.606 | 15.657 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 43 | 43 | 43 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.241 | 2.237 | 2.241 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.937 | 1.937 | 1.937 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.569.946 | 1.468.903 | 1.569.932 |
 BONIFICACIONES | 6.044 | 6.041 | 6.043 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.458 | 4.458 | 4.458 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.444 | 1.442 | 1.443 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 82 | 82 | 82 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.994 | 3.875 | 5.994 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.227 | 210 | 2.227 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 229 | 229 | 229 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 239 | 194 | 239 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 212 | 212 | 212 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.063 | 3.022 | 3.063 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.557.915 | 1.458.993 | 1.557.902 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 208.524 | 160.773 | 208.519 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 122 | 122 | 122 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.295 | 2.069 | 2.295 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 175.574 | 132.729 | 175.569 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 10.388 | 9.454 | 10.388 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.362 | 4.301 | 4.362 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.587 | 4.253 | 4.587 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.894 | 3.476 | 5.894 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.212 | 4.279 | 5.212 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 76 | 76 | 76 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.349.391 | 1.298.220 | 1.349.383 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.334 | 9.148 | 8.621 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.421 | 5.853 | 5.388 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.582 | 2.214 | 2.203 |
| Otras retenciones | 677 | 652 | 647 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.320.314 | 1.269.545 | 1.320.312 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.250 | 2.338 | 1.108 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.263.879 | 1.180.884 | 1.241.653 |
| Pago fraccionado 1 | 312.788 | 289.015 | 303.375 |
| Pago fraccionado 2 | 583.476 | 548.494 | 574.656 |
| Pago fraccionado 3 | 367.616 | 343.375 | 363.622 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 232.052 | 225.860 | 232.052 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 180.866 | 139.537 | 154.501 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
