Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 195 | 127 | 116 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.019.390 | 1.300.001 | 1.389.054 |
| Reserva de capitalización | 3.662 | 3.662 | 3.662 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 30.496 | 29.018 | 28.284 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.357.108 | 1.355.094 | 1.357.108 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 169.194 | 168.907 | 169.194 |
 BONIFICACIONES | 65 | 57 | 65 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 65 | 57 | 65 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.893 | 2.893 | 2.893 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.607 | 1.607 | 1.607 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 395 | 395 | 395 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 891 | 891 | 891 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 166.235 | 165.957 | 166.235 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.391 | 2.339 | 2.391 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 28 | 0 | 28 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.963 | 1.954 | 1.963 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 342 | 338 | 342 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6 | 6 | 6 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 49 | 37 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 163.844 | 163.619 | 163.844 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.799 | 10.641 | 8.502 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 122 | 83 | 75 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 61.535 | 43.557 | 42.909 |
| Otras retenciones | 9 | 9 | 9 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 155.324 | 155.163 | 155.324 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 68.855 | 48.745 | 45.885 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 249.224 | 247.435 | 214.143 |
| Pago fraccionado 1 | 84.415 | 83.100 | 67.028 |
| Pago fraccionado 2 | 100.886 | 100.790 | 84.175 |
| Pago fraccionado 3 | 63.923 | 63.545 | 62.939 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.658 | 18.522 | 18.658 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 181.414 | 159.539 | 123.362 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
