Liquidación por Sector
Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 16.999 | 12.729 | 11.611 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 16.969.831 | 26.645.405 | 27.752.640 |
| Reserva de capitalización | 477.543 | 474.488 | 474.120 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.838.041 | 1.540.144 | 1.180.552 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 26.097.969 | 25.153.764 | 26.097.969 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -49.641 | 46.281 | 50.032 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9 | 9 | 9 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 79 | 79 | 79 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.355 | 4.285 | 4.355 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.329 | 4.351 | 4.352 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.145.787 | 5.927.285 | 6.140.737 |
 BONIFICACIONES | 76.413 | 67.255 | 76.412 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.785 | 3.777 | 3.785 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 49.729 | 40.606 | 49.729 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.101 | 6.101 | 6.101 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11.532 | 11.530 | 11.531 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.365 | 3.365 | 3.365 |
| Otras bonificaciones | 1.336 | 1.311 | 1.336 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 566 | 566 | 566 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 69.573 | 53.411 | 69.549 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21.710 | 12.109 | 21.687 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 223 | 207 | 223 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.769 | 6.769 | 6.769 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.419 | 2.293 | 2.419 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.463 | 6.412 | 6.463 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 31.974 | 25.606 | 31.974 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.999.939 | 5.806.753 | 5.994.909 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 469.203 | 410.610 | 469.177 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 698 | 698 | 698 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10.008 | 6.659 | 10.008 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 329.968 | 284.060 | 329.953 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 678 | 678 | 678 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 13.939 | 13.325 | 13.939 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 46.248 | 43.440 | 46.247 |
| Deducciones Inversión Canarias | 25.461 | 24.696 | 25.461 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 11.038 | 10.702 | 11.036 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 15.913 | 13.188 | 15.913 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14.969 | 12.883 | 14.961 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 273 | 272 | 273 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.530.736 | 5.396.143 | 5.525.731 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 85.614 | 60.961 | 59.191 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 53.163 | 38.454 | 36.113 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 72.131 | 52.993 | 52.477 |
| Otras retenciones | 34.447 | 19.096 | 22.126 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.358.805 | 5.231.860 | 5.357.944 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 143.721 | 77.618 | 73.202 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.884.825 | 4.659.196 | 4.707.379 |
| Pago fraccionado 1 | 1.280.903 | 1.205.842 | 1.202.056 |
| Pago fraccionado 2 | 2.328.079 | 2.231.467 | 2.257.450 |
| Pago fraccionado 3 | 1.275.843 | 1.221.886 | 1.247.874 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.244.742 | 1.215.601 | 1.244.543 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 914.482 | 720.555 | 667.179 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
