Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.269 | 826 | 770 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 110.710 | 2.004.689 | 2.223.567 |
| Reserva de capitalización | 16.350 | 16.138 | 16.125 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 138.973 | 125.574 | 108.292 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.099.150 | 1.966.417 | 2.099.150 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 68 | 96 | 129 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 47 | 47 | 47 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 480.515 | 462.879 | 480.515 |
 BONIFICACIONES | 2.033 | 2.033 | 2.033 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 348 | 348 | 348 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 851 | 851 | 851 |
| Otras bonificaciones | 262 | 262 | 262 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 566 | 566 | 566 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.639 | 14.102 | 14.639 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.848 | 1.766 | 1.848 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.616 | 1.565 | 1.616 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.166 | 4.762 | 5.166 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 463.842 | 446.744 | 463.842 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.200 | 31.382 | 33.200 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 100 | 100 | 100 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 20.206 | 18.860 | 20.206 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.703 | 3.594 | 3.703 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.916 | 1.916 | 1.916 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.681 | 2.681 | 2.681 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.721 | 1.359 | 1.721 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 430.643 | 415.361 | 430.643 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.797 | 3.711 | 4.273 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.459 | 1.475 | 1.371 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.935 | 1.865 | 1.864 |
| Otras retenciones | 27.745 | 13.323 | 16.462 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 405.286 | 390.533 | 405.286 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.467 | 4.536 | 7.632 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 398.438 | 369.094 | 381.971 |
| Pago fraccionado 1 | 106.595 | 99.006 | 101.647 |
| Pago fraccionado 2 | 192.356 | 177.380 | 185.988 |
| Pago fraccionado 3 | 99.488 | 92.708 | 94.336 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.600 | 99.218 | 102.600 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 117.219 | 82.315 | 86.917 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
