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Liquidación por Sector

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Sector

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas8.1586.5216.040
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.367.1409.879.75510.057.039
Reserva de capitalización209.435208.610208.193
Compensación de bases negativas de periodos anteriores448.749412.788328.714
BASE IMPONIBLE POSITIVA 9.520.1349.361.0939.520.134
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-65.04926.57429.092
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos999
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos353535
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.9211.8541.921
Cuota íntegra después de la nivelación 6.3662.3892.389
CUOTA ÍNTEGRA 2.370.8682.326.4722.366.152
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES16.95815.22916.958
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.4961.4961.496
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
6.3694.6436.369
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
557557557
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
8.4988.4988.498
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
393539
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN12.52012.19612.520
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.2841.2151.284
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
140140140
  Interna (DT 23ª.1)
230230230
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
313131
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
708708708
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
10.1229.86710.122
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
444
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.341.5082.299.1612.336.787
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES165.145161.085165.143
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
251251251
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.4261.4141.426
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
97.50896.37997.508
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
13.93213.31813.932
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
26.03724.47026.037
  Deducciones Inversión Canarias
13.46713.17313.467
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.2382.2362.236
  Deducciones sin límite I+D+I
6.2425.9356.242
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
3.9703.8353.970
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
727272
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.176.3632.138.0762.171.644
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario26.22518.34518.622
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos26.84721.09720.103
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC803379506
Otras retenciones2.1221.8101.838
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.103.0072.069.4022.102.306
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER16.2976.9695.859
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.857.7081.798.4621.795.039
  Pago fraccionado 1
437.419418.345410.712
  Pago fraccionado 2
936.004910.337912.340
  Pago fraccionado 3
484.285469.780471.988
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 497.033483.578496.868
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA268.031219.608195.460
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana