Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 617 | 168 | 147 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 547.263 | 2.082.623 | 2.141.828 |
| Reserva de capitalización | 2.957 | 2.882 | 2.841 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.569 | 21.548 | 17.667 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.121.320 | 2.118.578 | 2.121.320 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 530.694 | 529.782 | 530.427 |
 BONIFICACIONES | 4.108 | 4.108 | 4.108 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.397 | 2.397 | 2.397 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 612 | 612 | 612 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.088 | 870 | 1.088 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 768 | 768 | 768 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 302 | 84 | 302 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 525.498 | 524.804 | 525.231 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.626 | 2.520 | 2.617 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 265 | 196 | 264 |
| Deducciones Inversión Canarias | 932 | 909 | 932 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 64 | 64 | 64 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 130 | 115 | 122 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 522.871 | 522.284 | 522.614 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.765 | 2.922 | 4.562 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.422 | 838 | 544 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 129 | 54 | 41 |
| Otras retenciones | 285 | 238 | 99 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 519.143 | 518.940 | 518.997 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.903 | 737 | 1.679 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 354.942 | 346.899 | 345.734 |
| Pago fraccionado 1 | 143.088 | 136.484 | 137.289 |
| Pago fraccionado 2 | 143.318 | 142.325 | 140.390 |
| Pago fraccionado 3 | 68.536 | 68.090 | 68.055 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 180.257 | 180.210 | 180.223 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.959 | 8.906 | 8.638 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
