Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 181.010 | 95.654 | 67.652 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.764.097 | 3.774.930 | 3.396.417 |
| Reserva de capitalización | 46.748 | 46.237 | 45.821 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 833.012 | 795.615 | 220.336 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.130.259 | 3.056.817 | 3.130.259 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 279 | 1.983 | 2.033 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 553 | 539 | 553 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -12 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 7 | 7 | 7 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.977 | 4.003 | 4.055 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 773.637 | 754.397 | 773.636 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 2 | 2 | 2 |
 BONIFICACIONES | 2.411 | 2.396 | 2.411 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 569 | 568 | 569 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 766 | 762 | 766 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18 | 17 | 18 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 264 | 264 | 264 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 195 | 186 | 195 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 600 | 600 | 600 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.417 | 22.376 | 23.417 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 11.386 | 10.722 | 11.386 |
| Interna (DT 23ª.1) | 196 | 196 | 196 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2.985 | 2.689 | 2.985 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.822 | 7.741 | 7.822 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 728.276 | 710.608 | 728.276 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.183 | 20.978 | 21.183 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 242 | 231 | 242 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 107 | 107 | 107 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 590 | 515 | 590 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.540 | 13.477 | 13.540 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.972 | 1.937 | 1.972 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.535 | 3.518 | 3.535 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.188 | 1.185 | 1.188 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 707.105 | 689.641 | 707.104 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 128.087 | 99.773 | 84.413 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 592 | 522 | 418 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 332 | 195 | 210 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 650.837 | 636.615 | 650.836 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 75.951 | 48.326 | 29.248 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 274.859 | 250.201 | 249.205 |
| Pago fraccionado 1 | 75.196 | 67.277 | 66.951 |
| Pago fraccionado 2 | 111.592 | 102.723 | 101.690 |
| Pago fraccionado 3 | 88.071 | 80.201 | 80.564 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 433.706 | 422.914 | 433.706 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 133.680 | 84.826 | 61.323 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 167 | 102 | 107 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3 | 3 | 3 |
| Intereses de demora | 297 | 119 | 276 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.452 | -4.612 | -4.740 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 7.268 | 2.217 | 1.293 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 21 | 21 | 21 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 429.091 | 418.132 | 429.051 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
