Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 90.071 | 51.723 | 35.182 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.643.450 | 3.137.406 | 2.723.564 |
| Reserva de capitalización | 52.227 | 52.004 | 51.340 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 581.876 | 569.241 | 111.214 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.561.012 | 2.547.307 | 2.561.012 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.574 | 5.510 | 5.757 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.318 | 2.293 | 2.316 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -32 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 8 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.198 | 2.450 | 2.446 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 641.393 | 637.977 | 641.391 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.281 | 2.269 | 2.279 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.377 | 1.377 | 1.377 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 760 | 749 | 759 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 24 | 24 | 24 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 33 | 33 | 33 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.681 | 1.681 | 1.681 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 301 | 300 | 301 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 267 | 266 | 267 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 637.219 | 633.815 | 637.218 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 34.333 | 34.239 | 34.333 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 344 | 344 | 344 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 39 | 38 | 39 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 589 | 589 | 589 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 29.225 | 29.154 | 29.225 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.019 | 1.007 | 1.019 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.831 | 1.822 | 1.831 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.267 | 1.267 | 1.267 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 17 | 16 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 602.881 | 599.570 | 602.879 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 35.503 | 29.007 | 23.891 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 417 | 267 | 247 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 182 | 177 | 136 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 582.640 | 579.575 | 582.639 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.481 | 10.731 | 5.055 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 251.226 | 244.532 | 244.259 |
| Pago fraccionado 1 | 65.016 | 62.420 | 62.227 |
| Pago fraccionado 2 | 103.415 | 101.356 | 101.386 |
| Pago fraccionado 3 | 82.795 | 80.756 | 80.647 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 350.022 | 347.756 | 350.021 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.089 | 23.445 | 16.697 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 174 | 112 | 96 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 54 | 50 | 48 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.393 | -5.437 | -5.469 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.269 | 2.759 | 1.761 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 344.787 | 342.500 | 344.726 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
