Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 26.992 | 10.262 | 5.341 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 229.921 | 528.986 | 404.468 |
| Reserva de capitalización | 3.742 | 3.682 | 3.601 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 201.565 | 191.204 | 37.111 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 363.779 | 353.003 | 363.779 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 593 | 785 | 787 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 93 | 91 | 93 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.011 | 1.032 | 1.032 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 89.941 | 87.249 | 89.941 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.741 | 2.741 | 2.741 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 165 | 165 | 165 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 212 | 212 | 212 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 682 | 543 | 682 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 363 | 224 | 363 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 288 | 287 | 288 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 85.666 | 83.115 | 85.666 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.795 | 3.773 | 3.795 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 65 | 65 | 65 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 111 | 109 | 111 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.714 | 2.696 | 2.714 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 94 | 94 | 94 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 760 | 760 | 760 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 11 | 10 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 81.871 | 79.342 | 81.871 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.329 | 9.699 | 8.254 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 73 | 60 | 55 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 53 | 50 | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 75.651 | 73.382 | 75.651 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.235 | 3.849 | 2.108 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 31.406 | 29.422 | 29.994 |
| Pago fraccionado 1 | 9.848 | 9.299 | 9.309 |
| Pago fraccionado 2 | 12.274 | 11.522 | 11.766 |
| Pago fraccionado 3 | 9.284 | 8.601 | 8.920 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.619 | 47.043 | 48.619 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.609 | 6.932 | 5.070 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 6 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 220 | 84 | 193 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -668 | -649 | -669 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 190 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 48.174 | 46.498 | 48.146 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
