Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.788 | 18.599 | 13.772 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 602.795 | 1.005.973 | 892.800 |
| Reserva de capitalización | 12.684 | 12.658 | 12.421 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 203.463 | 198.558 | 58.511 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 821.876 | 808.672 | 821.876 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.168 | 7.647 | 7.797 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.028 | 1.974 | 2.027 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -223 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.421 | 1.567 | 1.637 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 203.301 | 199.957 | 203.301 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.568 | 2.557 | 2.568 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 682 | 679 | 682 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.756 | 1.750 | 1.756 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 20 | 19 | 20 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.544 | 1.524 | 1.544 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.232 | 1.215 | 1.232 |
| Interna (DT 23ª.1) | 35 | 35 | 35 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 220 | 216 | 220 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.273 | 190.961 | 194.273 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.836 | 3.823 | 3.836 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 76 | 76 | 76 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 255 | 252 | 255 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.173 | 2.168 | 2.173 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 177 | 176 | 177 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 919 | 916 | 919 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 228 | 228 | 228 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 190.437 | 187.137 | 190.437 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.265 | 13.060 | 10.690 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 171 | 143 | 141 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 104 | 103 | 103 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 182.398 | 179.315 | 182.398 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.514 | 5.497 | 2.908 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.285 | 62.224 | 61.974 |
| Pago fraccionado 1 | 17.618 | 16.081 | 15.878 |
| Pago fraccionado 2 | 26.861 | 25.076 | 25.066 |
| Pago fraccionado 3 | 22.806 | 21.066 | 21.030 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 125.454 | 122.817 | 125.454 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.855 | 11.223 | 7.938 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 91 | 68 | 28 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 18 | 7 | 12 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.346 | -1.339 | -1.378 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 77 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 124.155 | 121.517 | 124.087 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
