Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 16.332 | 10.081 | 8.025 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 363.264 | 519.684 | 490.290 |
| Reserva de capitalización | 3.396 | 3.371 | 3.373 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 70.836 | 56.463 | 10.914 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 476.003 | 473.489 | 476.003 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 158 | 179 | 179 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 30 | 30 | 30 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 3 | 3 | 3 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 123 | 122 | 123 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 123.220 | 122.612 | 123.220 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 190 | 188 | 190 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 126 | 123 | 126 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 64 | 64 | 64 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.169 | 5.152 | 5.169 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.629 | 1.612 | 1.629 |
| Interna (DT 23ª.1) | 83 | 83 | 83 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 116.426 | 115.839 | 116.426 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 657 | 655 | 657 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 16 | 15 | 16 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 192 | 192 | 192 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 285 | 284 | 285 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 162 | 161 | 162 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 115.769 | 115.184 | 115.769 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.233 | 10.217 | 8.777 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 229 | 220 | 224 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 8 | 8 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 109.961 | 109.448 | 109.961 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.673 | 4.720 | 3.212 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 35.119 | 33.261 | 27.995 |
| Pago fraccionado 1 | 9.185 | 8.609 | 8.295 |
| Pago fraccionado 2 | 16.385 | 15.672 | 10.763 |
| Pago fraccionado 3 | 9.549 | 8.980 | 8.937 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.101 | 83.790 | 84.101 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.932 | 12.323 | 5.347 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 6 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 16 | 16 | 16 |
| Intereses de demora | 12 | 12 | 12 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -130 | -130 | -133 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 83.880 | 83.570 | 83.879 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
