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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas3.1451.6461.136
RC-34.92952.66037.640
A U M E N T O S65.08930.90129.761
Impuesto sobre Sociedades12.35812.19010.392
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos52.73118.71119.369
  Cambio criterios contables
232232232
  Operaciones a plazos
171166166
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
12600
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
8.5338.5338.533
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8551.540264
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1.0521.0521.052
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222
  Otros supuestos de libertad de amortización
1100
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.56900
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
460454417
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.193114114
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.78200
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.2543684
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
9.848160
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
500
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
770
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
114114114
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.351898842
  Gastos por donativos y liberalidades
554312
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
990
  Otros gastos no deducibles
3.516849655
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.5642031.975
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
800
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
22220
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
36270
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
100
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
59300
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
13213045
  Pymes: amortiz.acelerada
87672766
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.7702.561341
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.6008453.323
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
31110
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
95095
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
856168378
D I S M I N U C I O N E S38.67417.3719.998
Impuesto sobre Sociedades 6.8541.132552
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 31.72616.1469.353
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
878787
  Reversión del deterioro valor patrimonial
666
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2800
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.8101.7913
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
8.1102.5902.579
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1.1051.1051.105
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
500
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
395395395
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
111
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
660
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
153153153
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
320186138
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1833
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
8002620
  Exención por doble imposición dividendos
4.1082.7181.136
  Exención por rentas en el extranjero art.22
73730
  Reducción ingresos activos intangibles
939393
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
441
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
5445440
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
7907903
  Pymes: amortiz.acelerada
2.368306115
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.0903.925120
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.6881.1653.415
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
69069
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
888
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1412717
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-8.51866.18657.407
Compensaciones de B.I. negativas 14.24713.5602.470
Base imponible positiva54.75753.79054.757
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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