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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas5.0771.776916
RC326.814430.763222.125
A U M E N T O S401.219361.400122.400
Impuesto sobre Sociedades67.49265.37559.926
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos340.102302.40162.474
  Cambio criterios contables
373030
  Operaciones a plazos
979939939
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1361360
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
905905504
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.4981.2631.178
  Amort. inmovilizado I+D
1161160
  Libertad amort.gastos I+D
113113113
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
41190
  Otros supuestos de libertad de amortización
155131131
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
14.45214.39413.918
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
5.0404.7913.956
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
8.6322.4522.478
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.0853.9693.969
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.77257626
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
33.26025.0931.442
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
477204355
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
10.6524.4521.794
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.6983.6603.556
  Gastos por donativos y liberalidades
547518511
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
29400
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
7.3892.2462.289
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
799507715
  Revalorizaciones contables
3500
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
212121
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
703232
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.7153.7153.715
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
13500
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
252518
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
8.4378.4378.437
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
858585
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
338338209
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
220
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.7253.7252.620
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
3613610
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
605450378
  Pymes: amortiz.acelerada
2.3691.771306
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1300
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.6822.025796
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
210.373207.4396.915
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
231231231
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.48700
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
131131131
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
555
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
805715669
D I S M I N U C I O N E S552.535526.85083.813
Impuesto sobre Sociedades 16.8994.223378
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 535.636522.62783.436
  Cambio criterios contables
363636
  Operaciones a plazos
347347347
  Reversión del deterioro valor patrimonial
20.12717.7571
  Rentas negativas art.19.11 y 12
11110
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
6486420
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.9936.9841.068
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.9591.9371.742
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
16.11014.77213.683
  Amort. inmovilizado I+D
93930
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.4481.4481.350
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.6613.6613.661
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
12012073
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3100
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
251251204
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
1641568
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
700
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
125125125
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
4.2924.2921.835
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.7983.7912.047
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.6852.302854
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
2.5002.5000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
200
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
303030
  Exención por doble imposición dividendos
141.625140.45438.710
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
6.3766.3760
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4.1664.1664.122
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
6.5936.593111
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.0132.6202.620
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.2591.2591.234
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
473394287
  Pymes: amortiz.acelerada
3.3143.137669
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.3711.629332
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
291.985291.0737.773
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.31300
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
394394394
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1821820
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1721720
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
2.9522.923119
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas175.879265.644261.071
Compensaciones de B.I. negativas 37.90736.5477.959
Base imponible positiva250.884249.472250.884
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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