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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.9031.251600
RC-40.054129.482105.925
A U M E N T O S103.36571.41163.867
Impuesto sobre Sociedades46.79139.42236.044
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos56.57431.99027.823
  Cambio criterios contables
2500
  Operaciones a plazos
303030
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7863160
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8841.6621.004
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
218218212
  Otros supuestos de libertad de amortización
578131131
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
16.53416.53416.129
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
604206118
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.319192191
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
96830
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.4065589
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
1.8621.0851.068
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.4111010
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
8.0483.1313.117
  Gastos por donativos y liberalidades
141127115
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
800
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
5.0511.3631.125
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.4922.2142.104
  Revalorizaciones contables
222
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
300
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
131313
  Agrupa.interés económico
4133
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2409999
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
54379
  Pymes: amortiz.acelerada
2.7161.459452
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.7101.145242
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
500495201
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
220
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.0276380
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
888
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.895862850
D I S M I N U C I O N E S92.99442.45122.334
Impuesto sobre Sociedades 7.9271.172453
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 85.06741.27921.881
  Cambio criterios contables
300
  Operaciones a plazos
271271271
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.2914.53432
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.6331.629597
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
18.1465.6075.414
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
571571571
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.3712.3712.371
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
110550
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
867777171
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
1.4211.400373
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
696969
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
30.4943.3011.426
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
33932882
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
333
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
11.75711.4988.657
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
20543
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
479479479
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.2031.2031
  Pymes: amortiz.acelerada
1.2361.086365
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.6984.609719
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
601601221
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.9998100
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
555
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
2956850
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-29.720158.400147.461
Compensaciones de B.I. negativas 23.25521.8234.268
Base imponible positiva143.183143.029143.183
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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