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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.2893.0391.667
RC-17.204108.61964.968
A U M E N T O S136.06288.18450.194
Impuesto sobre Sociedades24.36423.41821.242
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos111.69864.76628.952
  Cambio criterios contables
2500
  Operaciones a plazos
15150
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
433
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
797584151
  Amort. inmovilizado I+D
222
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1618388
  Otros supuestos de libertad de amortización
19118135
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1006969
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
322235215
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.3662323
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
343434
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
492525
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
1.05614521
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
100
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
111
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
18.7105818.471
  Gastos por donativos y liberalidades
463309239
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
150130
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
5.3832.3692.703
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5310
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
303
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
9800
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
101010
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
761497453
  Pymes: amortiz.acelerada
909544542
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
668169507
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.5458.6984.793
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.06261113
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
57.59949.843203
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1072626
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.051216321
D I S M I N U C I O N E S108.18980.26214.049
Impuesto sobre Sociedades 9.45017824
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 98.73980.08414.026
  Cambio criterios contables
1313
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
399393367
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
615554551
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.5491.3531.090
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
221
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
202020
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
362361360
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
978180180
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
111111
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
171717
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
16160
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
23323133
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
11110
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
848457
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.56511.558
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
100
  Exención por doble imposición dividendos
4.6014.6012.344
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
9300
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
584439411
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5301.065929
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
668107473
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.65212.4875.310
  Montes vecinales en mano común
22220
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.17264512
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
62.31556.964230
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
40400
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.18648070
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.665116.541101.113
Compensaciones de B.I. negativas 41.15337.05618.168
Base imponible positiva81.85180.94981.851
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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