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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas11.7003.4261.924
RC25.838122.53893.782
A U M E N T O S118.12881.25546.412
Impuesto sobre Sociedades30.17628.81025.695
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos87.95152.44520.717
  Cambio criterios contables
110
  Operaciones a plazos
482121
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.8891.8891.889
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1361918
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
262116143
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
131110
  Otros supuestos de libertad de amortización
100
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
284245249
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.4021.2751.217
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.071517491
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
40500
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.6187132
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
2.266136115
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
123123123
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
36413011
  Gastos por donativos y liberalidades
969624435
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
19652
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
6.0011.6851.365
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
47010
  Revalorizaciones contables
1000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
212121
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
1100
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
222
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
101010
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
5925920
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
110
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
313211201
  Pymes: amortiz.acelerada
366241220
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
500
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6841.1101.443
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
34.56218.5758.442
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.313338338
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
29.74424.1673.601
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
473636
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.748272281
D I S M I N U C I O N E S120.43286.58233.181
Impuesto sobre Sociedades 10.07186265
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 110.31385.67233.068
  Cambio criterios contables
191614
  Operaciones a plazos
1.7981.7981.798
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.4211.4210
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.28900
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
245156
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.1541.1141.109
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.7005.1344.985
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
585858
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
10104
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
111
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
404020
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
747427
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.2102.2108
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
966
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
7.3977.394495
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
201201201
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
353535
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
48148116
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.317755755
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1100
  Exención por doble imposición dividendos
9.8409.7699.402
  Exención por rentas en el extranjero art.22
41800
  Reducción ingresos activos intangibles
484848
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
770
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
7467460
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
111
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
111
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
901898616
  Pymes: amortiz.acelerada
668540446
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
618288369
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
35.73620.6108.813
  Montes vecinales en mano común
919919107
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.386463461
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
35.27530.3903.085
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
777
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
316268222
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas23.719117.396107.199
Compensaciones de B.I. negativas 34.04032.81812.262
Base imponible positiva92.94092.45292.940
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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