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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas11.4765.4733.788
RC1.766.0642.150.342786.455
A U M E N T O S102.822.34251.443.348253.430
Impuesto sobre Sociedades194.830189.764125.403
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS333
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos102.627.85651.253.929128.025
  Cambio criterios contables
412539
  Operaciones a plazos
605500605
  Reversión del deterioro valor patrimonial
578578578
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.0834.797223
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8021.5381.572
  Amort. inmovilizado I+D
739739718
  Libertad amort.gastos I+D
3653609
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
414032
  Otros supuestos de libertad de amortización
713
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
504470442
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.070791812
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
25.47116.5932.586
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
28.0265353
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
7.1514.482428
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
330.58584.51567.868
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.2492.4342.773
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3.6303.6302.025
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
39.34233.0632.016
  Gastos por donativos y liberalidades
19.49518.7561.556
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
15.81515.8150
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
25250
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2590203
  Otros gastos no deducibles
28.8328.5508.167
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
38.82213119
  Revalorizaciones contables
111
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
101.704.35450.851.68740
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
131313
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
232.625116.624282
  Exención por doble imposición dividendos
12.58810.0789.065
  Exención por rentas en el extranjero art.22
5618585
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.512414340
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
221
  Agrupa.interés económico
31321307
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
159158158
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2800
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.028153153
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.075655679
  Pymes: amortiz.acelerada
764396410
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
242124
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.9134.4001.746
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
35.83317.15818.013
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
456418117
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
66.49051.0322.059
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
597441441
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
6.43800
  Reinversión de beneficios extraordinarios
492949
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
4.1461.9081.313
D I S M I N U C I O N E S104.362.34453.208.117620.687
Impuesto sobre Sociedades 73.81845.1634.346
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 20.00020.00020.000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 104.051.26052.925.687379.908
  Cambio criterios contables
8298064
  Operaciones a plazos
113113113
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
4534530
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.0141.543455
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2509487
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
8.3336.2055.077
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
4134134
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
232121
  Otros supuestos de libertad de amortización
111
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
767676
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
16149
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
59.38756.255695
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
105105105
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3811
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
286.313165.3965.328
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
174027
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
595454
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
16.4649.3855.297
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
906906906
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
15.93915.9390
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.253766691
  Revalorizaciones contables
54100
  Aplicación del valor normal de mercado
2322
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
330
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
6424430
  Exención por doble imposición dividendos
103.445.73352.576.065325.393
  Exención por rentas en el extranjero art.22
5.5585.4645.503
  Reducción ingresos activos intangibles
217.614217.614216.433
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
553526
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
496232232
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1741470
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
223510
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
351345141
  Pymes: amortiz.acelerada
1.0501.005966
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.4142.2262.069
  Rég.fiscal valores extranjeros
81.2359797
  Régimen ent.parcialmente exentas
36.28519.50417.309
  Montes vecinales en mano común
21221228
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
38382
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
65.35653.6711.954
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
262626
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
7.4027.4026.874
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
7.32000
  Otras correcciones al resultado
617549272
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas84.357243.577383.025
Compensaciones de B.I. negativas 38.27336.01512.328
Base imponible positiva367.265358.169367.265
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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