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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.038476307
RC18.60228.07920.081
A U M E N T O S16.34514.1048.219
Impuesto sobre Sociedades6.4656.3295.918
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos9.8807.7752.301
  Cambio criterios contables
1400
  Operaciones a plazos
332533
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3322
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
313024
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
282828
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
141414
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
600
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4907441
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2817979
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
593129117
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
756756756
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
99181849
  Gastos por donativos y liberalidades
302272268
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
654497468
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
279279278
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
514039
  Pymes: amortiz.acelerada
15104
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
423720
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1641640
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5200
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.9574.4390
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
958080
D I S M I N U C I O N E S14.45711.3484.169
Impuesto sobre Sociedades 2.111268150
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 12.34611.0814.019
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
222
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
999
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
235219145
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
888888
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
151515
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
242424
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
199199199
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
377377377
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
110
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
19519586
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
30500
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
100
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
3.3602.9002.567
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
284281281
  Pymes: amortiz.acelerada
595856
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
762
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
46546512
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4500
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.4856.0562
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
666
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
182178145
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas16.48126.82624.107
Compensaciones de B.I. negativas 5.4135.3232.227
Base imponible positiva21.60221.57621.602
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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