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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas14.2335.5133.182
RC-77.912262.313196.001
A U M E N T O S155.55084.64380.426
Impuesto sobre Sociedades53.14449.09741.781
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos102.40635.54638.644
  Cambio criterios contables
6271282
  Operaciones a plazos
237170104
  Reversión del deterioro valor patrimonial
124690
  Rentas negativas art.19.11 y 12
5490538
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
52520
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.5801.1461.100
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.7403.4703.436
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
292424
  Otros supuestos de libertad de amortización
550
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
242414
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
832363
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.6626.1036.116
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3981396
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
10.4906793.635
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
15.733364525
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.2901.0581.005
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
622
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6.0512.8002.834
  Gastos por donativos y liberalidades
797263677
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
33033
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
21.6742.9725.691
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.5011.5101.507
  Revalorizaciones contables
1.90700
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
444
  Exención por doble imposición dividendos
500
  Exención por rentas en el extranjero art.22
888
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
163132140
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
33474320
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
4.6604.5024.502
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
22222
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
509361302
  Pymes: amortiz.acelerada
331219204
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
6022
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.5081.0311.289
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.7841.0251.274
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7100
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8.0546.7031.362
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
2753275
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1844829
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
5.6416861.147
D I S M I N U C I O N E S130.60594.54573.604
Impuesto sobre Sociedades 23.1528551.030
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 107.45393.69072.574
  Cambio criterios contables
2922920
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
29029
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
9.0547.6676.185
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
228200116
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
3.2182.9432.891
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111111
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
486486486
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
605605605
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.458961445
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
24240
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
4437610
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
987987987
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
440
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.50410.5043.631
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
500
  Revalorizaciones contables
1641640
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
6.10500
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
48.79848.17944.918
  Exención por rentas en el extranjero art.22
333333333
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
345344292
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.8511.7271.849
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.9943.9943.994
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.0291.008462
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
291286284
  Pymes: amortiz.acelerada
333246237
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.136802731
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4.4331.6781.306
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6900
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.8398.8161.479
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
262262262
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
131313
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.1071.0741.016
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-54.268251.111201.471
Compensaciones de B.I. negativas 71.84868.69213.278
Base imponible positiva186.537183.580186.537
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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