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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.1421.081694
RC13.11236.09323.360
A U M E N T O S232.890181.65127.448
Impuesto sobre Sociedades8.3418.2047.656
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos224.548173.44819.792
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
64064
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
133129128
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
413131
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
222
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
671954
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
584141
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
11674
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3200
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3510
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
210
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Gastos por donativos y liberalidades
836668
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
1.026435485
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
322
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
403938
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
550
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
45045
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.087223384
  Pymes: amortiz.acelerada
228166159
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
757574
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
121.002112.9533.314
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.3201.7351.046
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
96.60157.29713.624
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
110
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
480220228
D I S M I N U C I O N E S231.449183.56519.580
Impuesto sobre Sociedades 2.32220320
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 229.127183.36219.560
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
1.7821.7821.782
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1464141
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
000
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1149786
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
20206
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2172170
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
111
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
333
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
330
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4000
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
200
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
797979
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
121212
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
15101
  Rentas exentas de UTE en extranjero
600
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
202
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
859125176
  Pymes: amortiz.acelerada
1539797
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
13131
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
123.124116.0143.073
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.5342.120963
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
97.63261.56813.000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
808080
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.2901.081158
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas14.55334.18031.228
Compensaciones de B.I. negativas 5.8515.6791.724
Base imponible positiva29.19328.75729.193
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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